In 2023 hebben Provinciale Staten besloten om het aantal bestuursrapportages terug te brengen van twee naar een. De besluitvorming over deze bestuursrapportage vindt plaats in september. De begrotingswijzigingen die voorgelegd worden aan Provinciale Staten bij deze bestuursrapportage worden wel al in de volgende begroting verwerkt, dit onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten. In deze bijlage worden de begrotingswijzigingen per onderdeel, zoals opgenomen in de bestuursrapportage, op programmaniveau inzichtelijk gemaakt. Dit conform de afspraak met Provinciale Staten hierover.
| Onderdeel | Programma | Omschrijving programma | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Wijzigingsvoorstellen met gevolgen voor het begrotingssaldo | |||||||
| Lasten | |||||||
| 1 | Bestuur | 104.400 | 96.300 | 96.300 | 96.300 | 96.300 | |
| 2 | Infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Economie en Mienskip | 2.439.700 | -917.700 | -1.609.000 | 87.000 | 0 | |
| 6 | Bedrijfsvoering | 3.670.000 | -1.670.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | |
| 7 | Provinciefinancien | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal lasten | 6.664.100 | -2.491.400 | -3.512.700 | 183.300 | 96.300 | ||
| Baten | |||||||
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo van lasten en baten | 6.664.100 | -2.491.400 | -3.512.700 | 183.300 | 96.300 | ||
| II Wijzigingsvoorstellen met gevolgen voor het begrotingssaldo vrijval | |||||||
| Lasten | |||||||
| 2 | Infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Provinciefinancien | -1.034.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal lasten | -1.034.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Baten | |||||||
| 2 | Infrastructuur | 351.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Provinciefinancien | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal baten | 392.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo van lasten en baten | -1.426.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV Overige wijzigingsvoorstellen niet van invloed op het begrotingssaldo | |||||||
| Lasten | |||||||
| 1 | Bestuur | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Infrastructuur | -304.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ruimte en Klimaat | 169.300 | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| 5 | Economie en Mienskip | 349.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Provinciefinancien | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal lasten | 269.300 | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | ||
| Baten | |||||||
| 4 | Ruimte en Klimaat | 144.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Provinciefinancien | 125.000 | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| Totaal baten | 269.300 | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | ||
| Saldo van lasten en baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V A Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | |||||||
| Lasten | |||||||
| 2 | Infrastructuur | -4.650.000 | -2.050.000 | -2.000.000 | 6.200.000 | 2.500.000 | |
| 4 | Ruimte en Klimaat | -4.390.000 | 2.440.000 | 950.000 | 1.000.000 | 0 | |
| Totaal lasten | -9.040.000 | 390.000 | -1.050.000 | 7.200.000 | 2.500.000 | ||
| Baten | |||||||
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo van lasten en baten | -9.040.000 | 390.000 | -1.050.000 | 7.200.000 | 2.500.000 | ||
| V B Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | |||||||
| Lasten | |||||||
| 1 | Bestuur | -136.000 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Infrastructuur | -5.852.400 | 5.927.400 | -75.000 | 0 | 0 | |
| 3 | Natuur en Landbouw | -400.000 | 350.000 | 50.000 | 0 | 0 | |
| 4 | Ruimte en Klimaat | -2.212.000 | 1.462.000 | 750.000 | 0 | 0 | |
| 5 | Economie en Mienskip | -2.847.100 | 2.824.100 | 72.500 | -49.500 | 0 | |
| Totaal lasten | -11.447.500 | 10.699.500 | 797.500 | -49.500 | 0 | ||
| Baten | |||||||
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo van lasten en baten | -11.447.500 | 10.699.500 | 797.500 | -49.500 | 0 | ||
| V C Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B verlenging | |||||||
| Lasten | |||||||
| 1 | Bestuur | -525.000 | 380.000 | 145.000 | 0 | 0 | |
| 2 | Infrastructuur | -1.779.200 | 1.779.200 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal lasten | -2.304.200 | 2.159.200 | 145.000 | 0 | 0 | ||
| Baten | |||||||
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo van lasten en baten | -2.304.200 | 2.159.200 | 145.000 | 0 | 0 | ||
| VI Voorstellen tot aanpassing van reserves | |||||||
| Lasten | |||||||
| 2 | Infrastructuur | -15.596.400 | 1.283.400 | 16.011.700 | 570.400 | -831.000 | |
| 3 | Natuur en Landbouw | 6.277.300 | 20.907.600 | 2.812.200 | 1.635.700 | 3.775.700 | |
| 4 | Ruimte en Klimaat | -3.450.000 | 1.690.000 | 1.000.000 | 760.000 | 0 | |
| 5 | Economie en Mienskip | -151.200 | 705.500 | 982.100 | -1.536.400 | 0 | |
| 6 | Bedrijfsvoering | -648.800 | 325.000 | 37.500 | 0 | 44.500 | |
| 7 | Provinciefinancien | -1.600.000 | 5.396.000 | -6.276.000 | 2.480.000 | 0 | |
| Totaal lasten | -15.169.100 | 30.307.500 | 14.567.500 | 3.909.700 | 2.989.200 | ||
| Baten | |||||||
| 3 | Natuur en Landbouw | -6.200.000 | 7.700.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ruimte en Klimaat | -973.000 | 973.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Economie en Mienskip | -60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal baten | -7.233.000 | 8.733.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo van lasten en baten | -7.936.100 | 21.574.500 | 14.567.500 | 3.909.700 | 2.989.200 | ||
| VII Lastneming subsidiebeschikkingen | |||||||
| Lasten | |||||||
| 5 | Economie en Mienskip | 4.479.200 | -1.388.000 | -1.948.900 | -988.900 | -76.700 | |
| Totaal lasten | 4.479.200 | -1.388.000 | -1.948.900 | -988.900 | -76.700 | ||
| Baten | |||||||
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo van lasten en baten | 4.479.200 | -1.388.000 | -1.948.900 | -988.900 | -76.700 | ||
| Algeheel totaal lasten | -27.582.400 | 39.976.800 | 9.098.400 | 10.254.600 | 5.508.800 | ||
| Algeheel totaal baten | -6.571.000 | 9.033.000 | 100.000 | 0 | 0 | ||
| Algeheel totaal saldo van lasten en baten | -21.011.400 | 30.943.800 | 8.998.400 | 10.254.600 | 5.508.800 |