Bijlage 5. Tijdelijke budgetten 2024

Totaal verloop en afwikkeling

Terug naar navigatie - Totaal verloop en afwikkeling
bedragen x € 1.000,- balans primitieve jaarovergang mutatie reserve jaarovergang balans
1-1-2024 begroting 2023-2024 gedurende 2024-2025 31-12-2024
2024
tijdelijk budget A 45.427 18.307 782 -26.942 7.973 45.547
tijdelijk budget B 33.273 15.333 -969 -15.330 2.125 34.433
78.700 33.640 -186 -42.272 10.098 79.980
Verloop reserve tijdelijke budgetten 2024
31-12-2023 1-1-2024 toevoeging onttrekking 31-12-2024
tijdelijk budget A 45.427 45.427 19.239 19.119 45.547
tijdelijk budget B 33.273 33.273 26.634 25.474 34.433
78.700 78.700 45.873 44.593 79.980
Afwikkeling reserve komende jaren
1-1-2025 2025 2026 2027 2028 2029 ev Eindsaldo
tijdelijk budget A 45.547 -33.309 -7.036 -5.202 0 0 0
tijdelijk budget B 34.433 -11.342 -6.757 -7.130 -9.204 0 0
79.980 -44.651 -13.793 -12.333 -9.204 0 0

Tijdelijke budgetten 2024

Terug naar navigatie - Tijdelijke budgetten 2024

De tijdelijke budgetten zijn ingedeeld in twee categorieën namelijk:

Categorie A: Overeenkomsten met medeoverheden en andere partijen
Hierbij is een overeenkomst met derden gesloten waarbij is vastgelegd wat de gewenste resultaten zijn en wat de bijdragen van de verschillende partijen zijn.
Bij deze categorie blijven de begrote middelen beschikbaar voor deze projecten gedurende de looptijd van de overeenkomst. Eventueel niet bestede gelden gaat mee als budget naar het volgende jaar. Deze mutatie verloopt via de reserve tijdelijke budgetten.
In het geval dat er een overbesteding is na besteding dan zal de overbesteding ten laste komen van het volgende jaar. In dat geval wordt het budget van het volgende jaar afgeraamd ten gunste van de reserve tijdelijke budgetten.

Categorie B: Overige tijdelijke budgetten
Dit betreft tijdelijke budgetten waar geen overeenkomst met derden aan ten grondslag ligt.  Bij deze tijdelijke budgetten mogen meerjarige verplichtingen aangegaan worden. Bij de jaarovergang blijven alleen de in dat jaar nog openstaande subsidieplafonds en de subsidieverplichtingen die nog openstaan i.v.m. opschortende voorwaarden beschikbaar, mits het budget in dat jaar toereikend was. Overige niet bestede of verplichte gelden vallen vrij naar het rekeningsaldo.
In het geval dat er een overbesteding is na besteding dan zal de overbesteding ten laste komen van het volgende jaar. In dat geval wordt het budget van het volgende jaar afgeraamd ten gunste van de reserve tijdelijke budgetten.

Samenvatting tijdelijke budgetten
Hieronder wordt in hoofdlijnen het verloop van de tijdelijke budgetten in 2024 weergegeven, ter vergelijking zijn ook de cijfers over 2023 opgenomen:  

Toelichting x € 1 mln. Rekening Rekening
2023 2024
Begroting 82 91
Jaarovergang voorgaand jaar Betreft met name nog openstaande 16 0
subsidieverplichtingen
Berap 2022 Kasritmewijziging 26 0
Berap 2023 Kasritmewijziging -27 0
Berap 2024 Kasritmewijziging -29
Autorisatiemoment december 2023 Kasritmewijziging -13 6
Autorisatiemoment december 2024 Kasritmewijziging 0 -2
Overige wijzigingen -9 16
Begroting na wijziging 74 82
Besteed 69 71
Openstaande subsidieverplichtingen Gaan mee met budget naar volgend jaar 1 1
Openstaande subsidieplafonds Gaan mee met budget naar volgend jaar 2 3
Saldo lasten 3 7
Saldo baten 0 0
Totaal saldo tijdelijke budgetten 3 7
Verrekening met volgend jaar Dit bedrag wordt toegevoegd aan -3 6
het budget in het volgende jaar
Vrijval in rekeningsaldo 6 1

Voortgang tijdelijke budgetten

Terug naar navigatie - Voortgang tijdelijke budgetten

Voortgang tijdelijke budgetten op detailniveau
Het overzicht tijdelijke budgetten geeft inzicht in zowel de inkomsten als uitgaven van de tijdelijke budgetten in 2024. Daarnaast worden de kasritmewijzigingen bij de bestuursrapportage en het autorisatiemoment december en de overige wijzigingen aangegeven. De toelichting op de tijdelijke budgetten is opgenomen bij de beleidsprogramma's zelf.

Categorie B eindig

Terug naar navigatie - Categorie B eindig
Tijdelijke budgetten 2024 (bedragen x € 1.000,-) Inkomsten Uitgaven
Bel.veld Naam Begroot Besteed Saldo Begroot voor wijziging Wijzigingen Begroot na wijziging Betaald Saldo voor OV en SP Opschortende voorwaarden OV Subsidie-plafond SP Saldo na OV en SP Uitgaven - Inkomsten Verrekening met 2025 Rekening-saldo
Eindig 2024 categorie B
V0326 B 2.1 Opdracht proef batterijtrein 0 0 0 50 -23 27 27 0 0 0 0
V0329 B 2.1 Verkeersveiligheidsgedrag 0 0 0 300 300 308 -8 -8 -8 -8
V0130 B 2.3 Project onrechtmatig gebruik 0 0 0 51 51 29 21 21 21 21
V0187 B 3.1 Reparatie rente en aflossing convenantsleningen Groenfonds 0 0 0 588 588 382 206 206 206 206
V0285 B 3.1 Provinciale wolvenacties 131 131 0 131 -2 130 130 0 0 0 0
V0304 B 3.1 Programmateam Stikstof 0 0 0 45 -21 24 21 3 3 3 3
V0306 B 3.1 Opkoop- en beeindigingsregeling 0 0 0 117 -106 11 9 2 2 2 2
V0349 B 3.1 Natuurinclusief verduurzamen gebouw soorten 0 0 0 400 400 408 -8 -8 -8 -8
V0314 B 3.2 Dutch Dairy Centre 0 0 0 35 -5 30 32 -2 -2 -2 -2
V0343 B 4.2 Bestuursovereenkomst Blauwe Drager 0 0 0 0 -48 -48 -50 3 3 3 3
V0279 B 4.3 Versterking omgevingveiligheidsdiensten 0 14 14 26 -12 14 14 0 0 14 14
V0283 B 4.3 Opruiming drugsafval 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
V0350 B 4.4 Friese energietafel 0 0 0 342 -342 0 0 0 0 0 0
V0124 B 5.1 Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven 0 0 0 6 6 0 6 6 6 6
V0199 B 5.1 Investeringskader Waddengebied 0 0 0 125 125 111 14 14 14 14
V0287 B 5.1 Bijdrage Friese projectenmachine 0 0 0 473 473 473 0 0 0 0
V0355 B 5.1 Koopstromen onderzoek 0 0 0 150 150 153 -3 -3 -3 -3
V0153 B 5.3 Beleidsbrief CTOS Mei hert, holle en hannen 0 0 0 150 150 58 92 92 0 0 0
V0215 B 5.3 Cultuur continuering tijdelijke budgetten 0 1 1 2.957 205 3.162 2.926 236 220 16 18 18
V0258 B 5.3 Breedtesport 0 0 0 200 0 200 152 48 48 48 48
V0259 B 5.3 We the North 3 2 -1 7 -2 5 4 1 1 0 0
V0260 B 5.3 Erfgoed continuering tijdelijke budgetten 0 0 0 15 15 15 0 0 0 0
V0301 B 5.3 Friese musea 0 0 0 310 310 310 0 0 0 0
V0092 B 5.4 Monitoring aandachtsgebieden 0 0 0 23 -3 20 20 0 0 0 0
V0269 B 5.4 Proceskosten Streekwurk 0 0 0 150 -20 130 122 8 8 8 8
V0339 B 5.4 Regenboogbeleid 0 0 0 30 -30 0 0 0 0 0 0
V0138 B 6.2 Aanpassing systemen voor omgevingswet 0 0 0 103 103 101 2 2 2 2
Totaal eindig 2024 categorie B 134 148 14 5.270 1.115 6.385 5.765 620 0 312 308 322 0 322

Categorie A

Terug naar navigatie - Categorie A
Tijdelijke budgetten 2024 (bedragen x € 1.000,-) Inkomsten Uitgaven
Bel.veld Naam Begroot Besteed Saldo Begroot voor wijziging Wijzigingen Begroot na wijziging Betaald Saldo voor OV en SP Opschortende voorwaarden OV Subsidie-plafond SP Saldo na OV en SP Uitgaven - Inkomsten Verrekening met 2025 Rekening-saldo
Categorie A
V0155 A 1.5 Decentralisatie uitkering Waddenfonds 0 0 0 9.626 9.626 9.626 0 0 0 0
V0369 A 1.5 Cofinanciering Regiodeals 0 0 0 75 75 0 75 75 75 75 0
V0045 A 2.2 RSP concrete infraprojecten 0 0 0 5.170 -3.802 1.368 767 601 601 601 601 0
V0073 A 2.2 Investeringsagenda Drachten - Heerenveen 0 0 0 455 600 1.055 1.055 0 0 0 0
V0309 A 2.4 Invoering ERTMS European Rail Traffic Management System 0 0 0 6.596 -6.596 0 0 0 0 0 0
V0369 A 2.4 Cofinanciering Regiodeals 0 0 0 14 14 11 2 2 2 2 0
V0043 A 3.1 Gebiedsontwikkeling Franekeradeel - Harlingen 0 0 0 50 50 50 0 0 0 0 0
V0082 A 3.1 Bestuursovereenkomst Lauwersmeer 200 183 -17 250 250 158 92 92 75 75 0
V0369 A 3.1 Cofinanciering Regiodeals 0 0 0 323 323 0 323 323 323 323 0
V0213 A 3.2 Regiodeal Natuurinclusieve landbouw 62 92 30 272 537 809 861 -53 -53 -23 -23 0
V0369 A 4.1 Cofinanciering Regiodeals 0 0 0 469 469 263 206 206 206 206 0
V0126 A 4.2 DU Deltaprogramma zoetwater 0 0 0 7 7 0 7 7 7 7 0
V0147 A 4.2 Kaderrichtlijn water 50 50 0 110 263 373 150 223 223 223 223 0
V0191 A 4.2 Bestuursovereenkomst versterken Friese IJsselmeerkust 637 767 130 630 -500 130 237 -107 -107 23 23 0
V0377 A 4.2 Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2029 1.662 1.662 0 334 3.543 3.877 828 3.048 3.048 3.048 3.048 0
V0047 A 5.1 REP Wetsus fase 1 0 0 0 50 6 56 7 48 48 48 48 0
V0066 A 5.1 Innovatiecluster Drachten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V0079 A 5.1 Breedband 0 0 0 4.649 4.649 2.937 1.712 1.712 1.712 1.712 0
V0073 A 5.2 Investeringsagenda Drachten - Heerenveen 0 0 0 400 1.826 2.226 2.741 -515 -515 -515 -515 0
V0175 A 5.3 LF2028 104 104 0 21 21 21 0 0 0 0
V0253 A 5.3 Dingtiid Orgaan voor de Friese taal 0 0 0 43 43 33 10 10 10 10 0
V0082 A 5.4 Bestuursovereenkomst Lauwersmeer 0 0 0 174 174 67 107 107 107 107 0
V0214 A 5.4 Regiodeal NOF Versnellingsagenda 0 0 0 969 1 969 969 1 1 1 1 0
V0257 A 5.4 DU Regiodeal Holwerd aan zee 0 0 0 804 804 804 0 0 0 0
V0308 A 5.4 Agenda netwerk Noord Oost fase 3 138 139 1 249 -16 233 188 45 45 46 46 0
V0369 A 5.4 Cofinanciering Regiodeals 0 0 0 3.427 3.427 1.474 1.954 1.954 1.954 1.954 0
V0387 A 5.4 Gebiedsbudget 0 0 0 144 144 94 50 50 50 50 0
V0257 A 7.5 DU Regiodeal Holwerd aan zee 0 0 0 11.779 -11.779 0 0 0 0 0 0
Totaal categorie A 2.853 2.997 145 36.639 -5.469 31.170 23.342 7.829 0 0 7.829 7.973 7.973 0

Categorie B

Terug naar navigatie - Categorie B
Tijdelijke budgetten 2024 (bedragen x € 1.000,-) Inkomsten Uitgaven
Bel.veld Naam Begroot Besteed Saldo Begroot voor wijziging Wijzigingen Begroot na wijziging Betaald Saldo voor OV en SP Opschortende voorwaarden OV Subsidie-plafond SP Saldo na OV en SP Uitgaven - Inkomsten Verrekening met 2025 Rekening-saldo
Categorie B
V0272 B 1.4 Bestuurlijke vernieuwing 0 0 0 237 -217 20 20 0 0 0 0
V0282 B 1.4 Weerbaar bestuur 0 0 0 153 153 140 13 13 13 13
V0370 B 1.5 Gebiedsbudget 0 0 0 335 335 327 8 8 8 8
V0190 B 2.1 Bestrijding fietsonveiligheid 0 0 0 0 113 -113 -113 -113 -113
V0224 B 2.1 Lelylijn onderzoek 0 7 7 825 93 918 880 38 38 45 45
V0299 B 2.1 Preventie en voorlichting fiets 0 0 0 115 115 84 31 31 31 31
V0323 B 2.1 BO Mirt Mobiliteitsgedrag 58 58 0 360 -91 269 278 -9 -9 -9 -9 0
V0324 B 2.1 Fietsveiligheid 0 0 0 100 100 101 -1 -1 -1 -1 0
V0375 B 2.1 Knelpunten geluidhinder provinciale wegen 0 0 0 30 30 43 -13 -13 -13 -13 0
V0381 B 2.1 CROW/Kennisplatform verkeer en vervoer 0 0 0 171 171 683 -512 -512 -512 -512 0
V0189 B 2.2 Onbeveiligde overwegen 0 0 0 761 761 761 0 0 0 0
V0316 B 2.2 Openbaar vervoer Fryslân 0 0 0 1.151 250 1.401 164 1.237 1.237 0 0 0
V0374 B 2.3 Fryske Gruntafel 0 0 0 125 -10 115 108 7 7 7 7
V0321 B 2.4 Verduurzamen OV bus 0 0 0 500 -500 0 0 0 0 0 0
V0373 B 2.4 Openbaar Vervoer 0 0 0 1.000 -700 300 300 0 0 0 0
V0382 B 2.4 Decentralisatieuitkeringen OV Fryslan 0 0 0 14.285 14.285 14.389 -103 -103 -103 -103 0
V0034 B 3.1 Weidevogelbeleid 0 0 0 19 19 0 19 19 0 0 0
V0344 B 3.1 Invasieve exoten bestrijding 0 5 5 400 50 450 309 141 109 32 37 37
V0371 B 3.1 Natuur en landschap 0 0 0 1.625 -605 1.020 1.219 -199 -199 -199 -199 0
V0261 B 3.2 Potato valley 0 0 0 180 -162 18 0 18 18 18 18
V0356 B 3.2 Landbouw 0 0 0 1.000 -700 300 264 36 36 36 36
V0296 B 4.1 Herbestemming gebouwen 0 0 0 520 520 208 313 143 170 0 0 0
V0362 B 4.1 Wonen 0 0 0 3.750 -3.640 110 92 18 18 18 18
V0371 B 4.1 Natuur en landschap 0 0 0 30 30 79 -49 -49 -49 -49 0
V0380 B 4.1 Actualisatie NOVEX/POVI 0 0 0 133 133 177 -44 -44 -44 -44 0
V0011 B 4.2 Decentralisatie uitkering bodemsanering 0 0 0 850 -450 400 266 134 134 134 134
V0108 B 4.2 Veenweidevisie 0 33 33 3.011 -329 2.683 3.000 -317 -317 -285 -285 0
V0348 B 4.2 Naar een schone en gezonde leefomgeving 0 0 0 259 -89 170 163 7 7 7 7
V0372 B 4.2 Water en bodem 0 0 0 1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0
V0077 B 4.3 De Saiter 0 0 0 62 62 41 21 21 21 21
V0305 B 4.3 Legaliseren PAS-melders 0 0 0 201 -201 0 0 0 0 0 0
V0228 B 4.4 Samenwerking energie een loket 0 39 39 57 -3 54 73 -19 -19 20 20
V0357 B 4.4 Energie 0 0 0 1.000 -70 930 924 6 25 -19 -19 -19 0
V0182 B 5.1 Jaarplan circulair 0 0 0 0 1 -1 -1 -1 -1 0
V0231 B 5.1 Clusters economie 0 0 0 2.088 -880 1.208 1.224 -16 -16 -16 -16 0
V0235 B 5.1 Ondernemerschap 0 0 0 221 132 353 353 0 0 0 0
V0237 B 5.1 Kennisinfrastructuur 0 1 1 1.611 453 2.064 1.885 179 179 179 179
V0241 B 5.1 Governance 0 33 33 205 36 241 208 33 33 66 66
V0243 B 5.1 Leef- en woonklimaat 0 0 0 350 -350 0 0 0 0 0 0
V0244 B 5.1 Human capital 0 0 0 100 -4 96 90 6 6 6 6
V0248 B 5.1 Procesgeld team Europa 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 0
V0358 B 5.1 Economie 0 0 0 3.500 -2.170 1.331 1.760 -429 -429 -429 -429 0
V0359 B 5.2 Gastvrijheid 0 0 0 400 1.355 1.755 1.750 5 5 5 5
V0378 B 5.2 Vervolgaanpak vakantieparken 0 0 0 10 10 0 10 10 10 10
V0216 B 5.3 Taal 0 0 0 2.178 -124 2.054 1.894 160 122 38 38 38
V0254 B 5.3 Cofinanciering rijksbijdrage monumenten 0 33 33 1.201 -566 635 578 57 50 200 -193 -160 -160 0
V0333 B 5.3 Fries in het MBO 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0
V0338 B 5.3 Sichtberens Frysk en streektalen 0 0 0 350 0 350 253 97 91 6 6 6
V0345 B 5.3 Erfgoeddeal Greppellan 0 0 0 25 -25 0 0 0 0 0 0
V0360 B 5.3 Cultuur 0 0 0 4.375 -3.275 1.100 1.100 0 0 0 0
V0361 B 5.3 Taal 0 0 0 1.500 -1.500 0 125 -125 -125 -125 -125 0
V0365 B 5.3 Erfgoed 0 0 0 1.250 -1.250 0 0 0 0 0 0
V0366 B 5.3 Sport 0 0 0 540 -540 0 0 0 0 0 0
V0384 B 5.3 Bestjoersofspaak Fryske taal en kultuer 2024-2028 0 0 0 0 125 -125 -125 -125 -125 0
V0014 B 5.4 Demografische ontwikkelingen 0 0 0 100 100 101 -1 -1 -1 -1 0
V0076 B 5.4 Iepen mienskipsfuns Fryslan categorie B 0 0 0 581 976 1.557 1.146 410 368 43 43 43
V0166 B 5.4 Transitiefonds leefbare fysieke omgeving 0 0 0 750 750 750 0 0 0 0
V0218 B 5.4 Procesgelden DOM's 0 0 0 135 135 135 0 0 0 0
V0315 B 5.4 Gebiedsbudget 0 0 0 306 -269 38 58 -20 -20 -20 -20 0
V0340 B 5.4 Netwerk mienskipsinitiatieven 0 0 0 320 -215 105 72 33 33 33 33
V0363 B 5.4 Doarpswurk 0 0 0 678 41 718 718 0 0 0 0
V0364 B 5.4 Leefbaarheid 0 0 0 3.500 -1.066 2.434 957 1.477 418 1.004 56 56 56
V0367 B 5.4 Tsjukemar-Nannewiid 0 0 0 200 -200 0 0 0 0 0 0
V0368 B 5.4 DOM's 0 0 0 320 -280 40 15 25 25 25 25
V0370 B 5.4 Gebiedsbudget 0 0 0 500 -500 0 0 0 0 0 0
V0386 B 5.4 Cofinanciering Regiodeals 0 0 0 400 350 750 750 0 0 0 0
V0251 B 6.2 Energieneutrale provinciale gebouwen 0 0 0 100 -85 15 15 0 0 0 0
V0293 B 6.2 Wet Open Overheid (WOO) 0 0 0 128 -23 105 104 2 2 2 2
V0335 B 6.2 Digitalisering 2022-2026 0 0 0 2.600 -1.918 682 716 -33 -33 -33 -33 0
V0282 B 7.5 Weerbaar bestuur 0 0 0 200 -200 0 0 0 0 0 0
V0354 B 7.5 Veenweide funderingsaanpak 0 0 0 808 -808 0 0 0 0 0 0
Totaal categorie B 58 209 151 48.912 -4.315 44.596 42.184 2.412 1.022 2.933 -1.543 -1.392 -2.142 750
Totaal generaal 3.045 3.355 310 90.821 -8.669 82.152 71.291 10.861 1.022 3.246 6.593 6.903 5.831 1.073