Bijlage 5. Tijdelijke budgetten 2025

Totaal verloop en afwikkeling

Terug naar navigatie - Bijlage 5. Tijdelijke budgetten 2025 - Totaal verloop en afwikkeling

Hieronder is het verloop van de reserve tijdelijke budgetten opgenomen.  De reserve zal de komende jaren worden ingezet en zal in 2030 op € 0 uitkomen.

bedragen x € 1.000,-
balans
primitieve
jaarovergang
mutatie reserve
jaarovergang
balans
1-1-2025
begroting
2024-2025
gedurende
2025-2026
31-12-2025
2025
tijdelijk budget A
45.547
23.292
-7.973
-20.969
2.458
42.355
tijdelijk budget B
33.633
8.010
-2.125
1.097
1.681
42.296
79.180
31.302
-10.098
-19.872
4.139
84.651
Verloop reserve tijdelijke budgetten 2025
31-12-2024
1-1-2025
toevoeging
onttrekking
31-12-2025
tijdelijk budget A
45.547
45.547
4.885
8.077
42.355
tijdelijk budget B
33.633
33.633
22.196
13.533
42.296
79.180
79.180
27.081
21.610
84.651
Afwikkeling reserve komende jaren
1-1-2026
2026
2027
2028
2029
2030 ev
Eindsaldo
tijdelijk budget A
42.355
-28.066
-4.590
-7.200
-2.500
0
0
tijdelijk budget B
42.296
-23.599
-9.644
-9.053
0
0
-1
84.651
-51.665
-14.234
-16.253
-2.500
0
-1

Tijdelijke budgetten 2025

Terug naar navigatie - Bijlage 5. Tijdelijke budgetten 2025 - Tijdelijke budgetten 2025

De tijdelijke budgetten zijn ingedeeld in twee categorieën namelijk:

Categorie A: Overeenkomsten met medeoverheden en andere partijen
Hierbij is een overeenkomst met derden gesloten waarbij is vastgelegd wat de gewenste resultaten zijn en wat de bijdragen van de verschillende partijen zijn.
Bij deze categorie blijven de begrote middelen beschikbaar voor deze projecten gedurende de looptijd van de overeenkomst. Eventueel niet bestede gelden gaat mee als budget naar het volgende jaar. Deze mutatie verloopt via de reserve tijdelijke budgetten.
In het geval dat er een overbesteding is na besteding dan zal de overbesteding ten laste komen van het volgende jaar. In dat geval wordt het budget van het volgende jaar afgeraamd ten gunste van de reserve tijdelijke budgetten.

Categorie B: Overige tijdelijke budgetten
Dit betreft tijdelijke budgetten waar geen overeenkomst met derden aan ten grondslag ligt.  Bij deze tijdelijke budgetten mogen meerjarige verplichtingen aangegaan worden. Bij de jaarovergang blijven alleen de in dat jaar nog openstaande subsidieplafonds en de subsidieverplichtingen die nog openstaan i.v.m. opschortende voorwaarden beschikbaar, mits het budget in dat jaar toereikend was. Overige niet bestede of verplichte gelden vallen vrij naar het rekeningsaldo.
In het geval dat er een overbesteding is na besteding dan zal de overbesteding ten laste komen van het volgende jaar. In dat geval wordt het budget van het volgende jaar afgeraamd ten gunste van de reserve tijdelijke budgetten.

Samenvatting tijdelijke budgetten
Hieronder wordt in hoofdlijnen het verloop van de tijdelijke budgetten in 2025 weergegeven, ter vergelijking zijn ook de cijfers over 2024 opgenomen:  

Toelichting x € 1 mln.
Rekening
Rekening
2024
2025
Begroting
91
88
Jaarovergang voorgaand jaar
Betreft met name nog openstaande
0
11
subsidieverplichtingen
Berap 2024
Kasritmewijziging
-29
0
Berap 2025
Kasritmewijziging
0
-17
Autorisatiemoment december 2023
Kasritmewijziging
6
0
Autorisatiemoment december 2024
Kasritmewijziging
-2
5
Autorisatiemoment december 2025
Kasritmewijziging
0
-32
Overige wijzigingen
16
15
Begroting na wijziging
82
70
Besteed
71
64
Openstaande subsidieverplichtingen
Gaan mee met budget naar volgend jaar
1
1
Openstaande subsidieplafonds
Gaan mee met budget naar volgend jaar
3
1
Saldo lasten
7
4
Saldo baten
0
0
Totaal saldo tijdelijke budgetten
7
4
Verrekening met volgend jaar
Dit bedrag wordt toegevoegd aan
6
2
het budget in het volgende jaar
Vrijval in rekeningsaldo
1
2

Voortgang tijdelijke budgetten

Terug naar navigatie - Bijlage 5. Tijdelijke budgetten 2025 - Voortgang tijdelijke budgetten

Voortgang tijdelijke budgetten op detailniveau
Het overzicht tijdelijke budgetten geeft inzicht in zowel de inkomsten als uitgaven van de tijdelijke budgetten in 2025. Daarnaast worden de kasritmewijzigingen bij de bestuursrapportage en het autorisatiemoment december en de overige wijzigingen aangegeven. De toelichting op de tijdelijke budgetten is opgenomen bij de beleidsprogramma's zelf.

Categorie B eindig

Terug naar navigatie - Bijlage 5. Tijdelijke budgetten 2025 - Categorie B eindig

Conform de spelregels opgenomen in de nota uitvoering begroting vallen de niet bestede middelen van categorie B die eindig zijn in dit jaar vrij.

Tijdelijke budgetten 2025 (bedragen x € 1.000,-)
Inkomsten
Uitgaven
Bel.veld
Naam
Begroot
Besteed
Saldo
Begroot voor wijziging
Wijzigingen
Begroot na wijziging
Betaald
Saldo voor OV en SP
Opschortende voorwaarden OV
Subsidie-plafond SP
Saldo na OV en SP
Uitgaven - Inkomsten
Verrekening met 2025
Rekening-saldo
Eindig 2025 categorie B
V0323
B
2.1
BO Mirt Mobiliteitsgedrag
0
0
0
100
-9
91
91
0
0
0
0
V0324
B
2.1
Fietsveiligheid
0
0
0
100
-1
99
99
0
0
0
0
V0130
B
2.3
Project onrechtmatig gebruik
0
0
0
0
-4
4
4
4
4
V0305
B
3.1
Legaliseren PAS-melders
0
0
0
201
-201
0
0
0
0
0
V0389
B
3.1
Natuurbrand preventie en -mitigratie
0
0
0
63
63
45
17
17
17
17
V0392
B
3.2
Uitvoeringskosten Lbv en Lbv plus
0
0
0
19
19
0
19
19
19
19
V0390
B
4.1
Ost opstellen ruimtelijk arrangement
0
0
0
80
80
70
11
11
11
11
V0011
B
4.2
Decentralisatie uitkering bodemsanering
0
0
0
535
535
534
0
0
0
0
V0348
B
4.2
Naar een schone en gezonde leefomgeving
0
0
0
119
119
97
22
22
22
22
V0283
B
4.3
Opruimkosten drugsafval
0
0
0
15
15
15
0
0
0
0
V0228
B
4.4
Samenwerking energie een loket
0
0
0
55
55
27
28
28
28
28
V0199
B
5.1
Investeringskader Waddengebied
0
0
0
0
2
-2
-2
-2
-2
V0231
B
5.1
Clusters economie
0
0
0
440
0
440
440
0
0
0
0
V0241
B
5.1
Project onrechtmatig gebruik
0
10
10
0
10
-10
-10
0
0
V0153
B
5.3
Beleidsbrief CTOS Mei hert, holle en hannen
0
0
0
39
39
39
0
0
0
0
V0215
B
5.3
Cultuur continuering tijdelijke budgetten
0
0
0
220
220
220
0
0
0
0
V0259
B
5.3
We the North
0
1
1
0
1
-1
-1
0
0
V0338
B
5.3
Sichtberens Frysk en streektalen
0
0
0
60
60
60
0
0
0
0
V0345
B
5.3
Erfgoeddeal Greppellan
0
0
0
24
-5
19
19
0
0
0
0
V0076
B
5.4
Iepen mienskipsfuns Fryslan categorie B
0
0
0
368
368
193
174
170
4
4
4
V0315
B
5.4
Gebiedsbudget
0
0
0
42
42
36
6
6
6
6
V0251
B
6.2
Energieneutrale provinciale gebouwen
0
0
0
99
85
184
190
-6
-6
-6
-6
Totaal eindig 2025 categorie B
0
11
11
1.672
775
2.447
2.185
262
170
0
92
103
0
103

Categorie A

Terug naar navigatie - Bijlage 5. Tijdelijke budgetten 2025 - Categorie A

Bij de categorie A budgetten worden over- of onderbestedingen verrekend met het budget van het volgende jaar. 

Tijdelijke budgetten 2025 (bedragen x € 1.000,-)
Inkomsten
Uitgaven
Bel.veld
Naam
Begroot
Besteed
Saldo
Begroot voor wijziging
Wijzigingen
Begroot na wijziging
Betaald
Saldo voor OV en SP
Opschortende voorwaarden OV
Subsidie-plafond SP
Saldo na OV en SP
Uitgaven - Inkomsten
Verrekening met 2025
Rekening-saldo
Categorie A
V0155
A
1.5
Decentralisatie uitkering Waddenfonds
0
0
0
9.626
9.626
9.626
0
0
0
0
V0369
A
1.5
Cofinanciering Regiodeals
0
0
0
15
15
0
15
15
15
15
0
V0045
A
2.2
RSP concrete infraprojecten
0
0
0
4.295
-3.311
984
177
807
807
807
807
0
V0369
A
2.4
Cofinanciering Regiodeals
0
0
0
2
2
1
1
1
1
1
0
V0405
A
2.4
Verduurzamen OV Deel M
0
0
0
50
50
0
50
50
50
50
0
V0082
A
3.1
Bestuursovereenkomst Lauwersmeer
200
183
-17
250
252
502
192
311
311
294
294
0
V0369
A
3.1
Cofinanciering Regiodeals
0
0
0
393
393
323
70
70
70
70
0
V0213
A
3.2
Regiodeal Natuurinclusieve landbouw
0
5
5
400
-334
66
5
61
61
66
66
0
V0369
A
3.2
Cofinanciering Regiodeals
153
130
-23
305
305
41
263
263
240
240
0
V0369
A
4.1
Cofinanciering Regiodeals
0
0
0
206
206
206
0
0
0
0
V0126
A
4.2
DU Deltaprogramma zoetwater
0
0
0
7
7
5
1
1
1
1
0
V0147
A
4.2
Kaderrichtlijn water
25
25
0
310
348
658
563
95
95
95
95
0
V0191
A
4.2
Bestuursovereenkomst versterken Friese IJsselmeerkust
507
377
-130
2.015
-1.107
908
-89
997
997
867
867
0
V0377
A
4.2
Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2029
1.135
1.135
0
589
1.294
1.883
2.088
-205
-205
-205
-205
0
V0047
A
5.1
REP Wetsus fase 1
0
0
0
50
48
98
30
68
68
68
68
0
V0079
A
5.1
Breedband
0
0
0
799
1.712
2.511
2.347
164
164
164
164
0
V0073
A
5.2
Investeringsagenda Drachten - Heerenveen
1.108
1.021
-87
720
297
1.017
1.409
-392
-392
-479
-479
0
V0175
A
5.3
LF2028
0
0
0
150
-89
61
60
1
1
1
1
0
V0253
A
5.3
Dingtiid Orgaan voor de Friese taal
0
0
0
78
78
57
21
21
21
21
0
V0214
A
5.4
Regiodeal NOF Versnellingsagenda
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
V0257
A
5.4
DU Regiodeal Holwerd aan zee
0
0
0
22.152
-22.152
0
0
0
0
0
0
V0308
A
5.4
Agenda netwerk Noord Oost fase 3
138
139
1
514
46
560
259
301
301
302
302
0
V0369
A
5.4
Cofinanciering Regiodeals
0
0
0
1.552
1.552
1.475
77
77
77
77
0
Totaal categorie A
3.266
3.016
-250
41.869
-20.387
21.482
18.774
2.709
0
0
2.709
2.458
2.458
0

Categorie B

Terug naar navigatie - Bijlage 5. Tijdelijke budgetten 2025 - Categorie B

Bij de categorie B budgetten worden overbestedingen verrekend met het budget van het volgende jaar. Onderbestedingen vallen vrij in het rekeningsaldo.

Tijdelijke budgetten 2025 (bedragen x € 1.000,-)
Inkomsten
Uitgaven
Bel.veld
Naam
Begroot
Besteed
Saldo
Begroot voor wijziging
Wijzigingen
Begroot na wijziging
Betaald
Saldo voor OV en SP
Opschortende voorwaarden OV
Subsidie-plafond SP
Saldo na OV en SP
Uitgaven - Inkomsten
Verrekening met 2025
Rekening-saldo
Categorie B
V0404
B
1.2
Keningsdei Dokkum/Noardeast Fryslân 2026
0
0
0
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
V0391
B
1.3
Spreidingswet
0
0
0
20
20
0
20
20
20
20
V0272
B
1.4
Bestuurlijke vernieuwing
0
0
0
137
-115
22
22
0
0
0
0
V0282
B
1.4
Weerbaar bestuur
0
0
0
263
-83
180
153
27
27
27
27
V0370
B
1.5
Gebiedsbudget
0
0
0
485
-115
370
367
3
3
3
3
V0299
B
2.1
Preventie en voorlichting fiets
0
0
0
115
115
92
23
23
23
23
V0224
B
2.2
Lelylijn onderzoek
0
0
0
500
-199
301
289
12
12
12
12
V0375
B
2.2
Knelpunten geluidhinder provinciale wegen
0
0
0
75
-68
7
5
2
2
2
2
V0316
B
2.4
Openbaar vervoer Fryslân
0
0
0
1.237
1.237
1.201
36
36
36
36
V0321
B
2.4
Verduurzamen OV bus
0
0
0
1.000
-1.000
0
140
-140
-140
-140
-140
0
V0373
B
2.4
Openbaar Vervoer
0
0
0
1.200
-1.050
150
50
100
100
100
100
V0382
B
2.4
Decentralisatieuitkeringen OV Fryslan
0
0
0
2.600
5.548
8.148
8.147
0
0
0
0
V0034
B
3.1
Weidevogelbeleid
0
0
0
19
19
0
19
19
0
0
0
V0344
B
3.1
Invasieve exoten bestrijding
0
0
0
200
10
210
154
56
56
56
56
V0371
B
3.1
Natuur en landschap
0
0
0
1.480
-163
1.317
1.328
-10
-10
-10
-10
0
V0261
B
3.2
Potato valley
0
0
0
55
-55
0
0
0
0
0
0
V0356
B
3.2
Landbouw
0
28
28
700
-615
85
204
-119
-119
-91
-91
0
V0374
B
3.2
Fryske Gruntafel
0
0
0
125
125
6
119
119
119
119
V0296
B
4.1
Herbestemming gebouwen
0
0
0
313
313
23
290
290
0
0
0
V0362
B
4.1
Wonen
0
0
0
1.350
-1.100
250
168
82
70
12
12
12
V0371
B
4.1
Natuur en landschap
0
0
0
150
-49
101
91
10
10
10
10
0
V0380
B
4.1
Actualisatie NOVEX/POVI
0
0
0
272
4
276
316
-41
-41
-41
-41
0
V0108
B
4.2
Veenweidevisie
0
0
0
3.424
-2.085
1.339
1.853
-514
-514
-514
-514
0
V0354
B
4.2
Veenweide funderingsaanpak
0
0
613
-613
0
0
0
0
0
V0372
B
4.2
Water en bodem
0
0
0
2.950
-2.070
880
863
17
17
17
17
V0388
B
4.2
Deltaprogramma Waddengebied
0
0
0
151
151
151
0
0
0
0
V0077
B
4.3
De Saiter
0
0
0
50
50
4
46
46
46
46
V0401
B
4.3
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten
0
13
13
122
122
131
-9
-9
4
4
V0357
B
4.4
Energie
0
0
0
1.000
-274
726
726
1
1
1
1
V0358
B
5.1
Economie
0
3
3
5.860
677
6.537
6.373
164
164
167
167
V0359
B
5.2
Gastvrijheid
0
0
0
1.087
280
1.367
1.327
40
40
40
40
V0216
B
5.3
Taal
0
0
0
350
42
392
393
-1
-1
-1
-1
0
V0254
B
5.3
Cofinanciering rijksbijdrage monumenten
0
25
25
76
76
75
1
25
-24
1
1
V0360
B
5.3
Cultuur
0
0
0
4.365
1.322
5.686
5.681
5
5
5
5
V0361
B
5.3
Taal
0
0
0
2.280
318
2.598
2.619
-21
-21
-21
-21
0
V0365
B
5.3
Erfgoed
0
0
0
1.250
-183
1.068
1.075
-7
-7
-7
-7
0
V0366
B
5.3
Sport
0
0
0
478
0
478
470
7
7
0
0
0
V0376
B
5.3
Ryk Kurrikulumferoaring lezen/skriuwen Frysk
0
0
0
100
100
100
0
0
0
0
V0379
B
5.3
Ryksbydrage sichtberens
0
0
0
100
-100
0
0
0
0
0
0
V0383
B
5.3
Ryk Frysk yn it underwiis
0
0
0
200
819
1.019
1.017
2
2
2
2
V0384
B
5.3
Bestjoersofspaak Fryske taal en kultuer 2024-2028
0
0
0
1.857
1.857
1.830
27
27
0
0
0
V0394
B
5.3
Verbreding en vernieuwing/witte vlekkengeld
0
0
0
833
833
833
0
0
0
0
0
V0340
B
5.4
Netwerk mienskipsinitiatieven
0
0
0
335
83
418
418
0
0
0
0
0
V0363
B
5.4
Doarpswurk
0
0
0
743
743
743
0
0
0
0
V0364
B
5.4
Leefbaarheid
0
0
0
4.141
802
4.943
2.918
2.025
679
1.250
96
96
96
V0367
B
5.4
Tsjukemar-Nannewiid
0
0
0
750
-620
130
0
130
130
130
130
V0368
B
5.4
DOM's
0
0
0
1.080
-1.080
0
14
-14
-14
-14
-14
0
V0386
B
5.4
Cofinanciering Regiodeals
0
0
0
1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
V0293
B
6.2
Wet Open Overheid (WOO)
0
0
0
56
56
79
-23
-23
-23
-23
0
V0335
B
6.2
Digitalisering 2022-2026
0
0
0
2.600
-1.994
606
609
-3
-3
-3
-3
0
Totaal categorie B
0
69
69
45.466
953
46.419
43.060
3.359
1.013
1.354
992
1.062
-856
1.918
Totaal generaal
3.266
3.096
-170
89.008
-18.659
70.349
64.019
6.330
1.183
1.354
3.793
3.623
1.602
2.021