Programma 2: Infrastructuur

Toelichting
Aantal geplaatste laadpalen
In 2025 hebben we minder laadpalen geplaatst dan beoogd. Dit komt o.a. door de congestie op het netwerk en beperkte capaciteit bij aannemers voor het plaatsen van de laadpalen. 

Toelichting
Per saldo is er een onderschrijding van  € 159.000,-  op dit beleidsveld.

Structurele budgetten
Per saldo is er een onderschrijding van € 136.000,- . Dit wordt grotendeels veroorzaakt door data en monitoring, hier is een restant van € 69.000,-.  Reden hiervoor is dat een deel van de data niet geleverd is, door een faillissement van een van de data-leveranciers. Daarmee zijn de geraamde kosten voor dat deel niet gemaakt. Behoudens een onderbesteding in 2025 verwachten we dat dit geen gevolgen zal hebben voor de structurele datalevering; in 2026 gaan we op zoek naar een nieuwe data-leverancier. Op  het werkplan ROF resteert  nog € 31.000,-.  Ondanks het moeten prioriteren van activiteiten, is het gelukt om nagenoeg alles uit te voeren conform het werkplan, met genoemd saldo als gevolg. Verder is er nog een restant op de post onderzoek/aanbesteding en rechtszaken  van € 32.000,-.

Tijdelijke budgetten/mutatie tijdelijke budgetten
Afwijking is nihil.

Overlopende passiva
Dit betreft de overlopende passiva voor mobiliteitsgedrag verkeersinfrastructuur en de overlopende passiva voor duurzame mobiliteit. De lagere lasten en baten bij mobiliteitsgedrag verkeersinfrastructuur € 215.000,- zijn  veroorzaakt doordat de uitgekeerde middelen niet  volledig in 2025 weggezet konden worden. Dit restant zetten we in voor vervolgactiviteiten die in  2026 en 2027 worden uitgevoerd. Bij duurzame mobiliteit bedragen de lagere lasten en baten € 1.025.000,-. Dit  betreft  hoofdzakelijk ( circa € 0,9 mln.) subsidies aan Groningen en Drenthe. Niet alle geplande bestedingen in het kader van deze  verstrekte subsidie zijn gerealiseerd (lastneming subsidie),  uitvoering zal in 2026 plaatsvinden.  De overige € 125.000,- heeft betrekking op onderzoeken/scan ten behoeve van laadinfra welke nog  niet (volledig) zijn afgerond in 2025.

Toelichting
Van Harinxmakanaal 
Twee van de vijf wachtplaatsen zijn gereed en de overige drie zijn in voorbereiding. Er is nog niet gestart met de uitvoering van de bochtverruimingen Langdeel en Froskepolle.  Het ontwerpproces vraagt meer tijd. Dat komt o.a. door kostenstijgingen, verkrijgen van de benodigde vergunningen, onderhandelingen over grondverwerving en afhankelijkheden van nutsbedrijven (kabels en leidingen). De planologische procedure voor de bochtverruiming Franeker is gestart. 

Bruggen Prinses Margriet Kanaal
Op 4 maart hebben wij u geïnformeerd over het gezamenlijke besluit van de provincie en het Rijk om de onderhandelingen inzake de vervanging van de bruggen door aquaducten te beëindigen. Het Rijk heeft daarop besloten  de bruggen Uitwellingerga, Spannenburg, Kootstertille en Oude Schouw te vervangen door nieuwe, volwaardige bruggen. Over de vervanging van brug Schuilenburg heeft het Rijk nog geen besluit genomen. We blijven met het Rijk in gesprek om ook hier tot een duurzame oplossing te komen. 

Verkenningsstudie station Leeuwarden Werpsterhoeke
In 2025 is een groot deel van de verkenningsstudie voor de realisatie van het nieuwe treinstation aan de zuidkant van Leeuwarden conform planning door ProRail uitgevoerd. De resultaten hiervan worden eerste helft van 2026 verwacht. De provincie is met betrokken partijen in gesprek over de inpassing van het station in de dienstregeling. Hiervoor moeten nog inpassingsmaatregelen op het traject Leeuwarden - Zwolle worden gerealiseerd.

ProRail heeft aangegeven dat bodemstabiliteit een risico is voor de realisatie van het project. Nader onderzoek naar de bodem moet meer inzicht geven wat voor consequenties dit mogelijk heeft.

In november heeft de gemeente Leeuwarden in samenspraak met de provincie een Rijkssubsidie (Woningbouw op Korte Termijn - WoKT) van circa € 3,9 mln. binnengehaald ten bate van een extra kwaliteitsimpuls voor de realisatie van P&R- en fietsvoorzieningen bij het nieuwe station. Tevens is op basis van een gezamenlijk advies van gemeente en provincie de officiële stationsnaam door ProRail in december vastgesteld: station Leeuwarden Middelsee. 

Toelichting
Per saldo is er een onderbesteding van €  278.000,-.

Structurele budgetten
Per saldo is er een onderbesteding van €  264.000,-. Dit wordt veroorzaakt door vrijval  van kapitaallasten. Verwachting was dat de resterende werkzaamheden van reeds afgerekende projecten nog eind 2025 gerealiseerd konden worden, in verband met procedures etc. verschuiven deze werkzaamheden naar 2026. De resterende kapitaalslasten waren als dekking hiervoor beschikbaar.

Tijdelijke budgetten/mutatie tijdelijke budgetten
De lagere last van €  821.000,-.   heeft hoofdzakelijk betrekking op RSP-infraprojecten.  De verwachting was dat er een bijdrage vanuit deze middelen benodigd was voor enkele RSP-projecten, waaronder de RSP-spoorprojecten. Hierbij is de provincie afhankelijk van de werkzaamheden van ProRail. De afrekening van het spoortraject ESGL moet nog plaatsvinden.  Tevens is de verkenning van het station Leeuwarden Middelsee nog niet  geheel gereed, afronding zal in 2026 plaatsvinden.

Reserves/mutatie reserves
Afwijking is nihil. 

Overlopende passiva
De overlopende passiva heeft betrekking op de 4de trein Sneek-Leeuwarden.  Afrekening zal in 2026 plaatsvinden.

Toelichting
Uitvoering (groot) onderhoud
T.o.v. de geactualiseerde programmering bij de bestuursrapportage 2025 zijn de afwijkingen beperkt.

Aangesloten bruggen bediencentrale
Er is één brug aangesloten op de bediencentrale, namelijk een brug van de Gemeente Heerenveen:  de Poolsbrug in Gersloot. De tweede aansluiting is doorgeschoven omdat het betreffende gemeentelijke project vertraging heeft opgelopen in de aanbestedingsprocedure.

Toelichting
Per saldo is er een afwijking nihil op dit beleidsveld.

Structurele budgetten
Per saldo is de afwijking nihil echter wel de grootste afwijkingen op verschillende onderdelen benoemd.

Bij onderhoud vaarwegen (€ 0,5 mln. lagere lasten) zijn  een aantal verondiepingen geconstateerd waarmee is gestart echter de volledige realisatie is niet gelukt in verband met  langere voorbereidingstijd/meerdere onderzoeken zoals kabels en leiding, waterbodemonderzoek en onderzoeken ten behoeve van duurzame en circulaire afzetmogelijkheden van baggerspecie.

De kosten voor incidentmanagement zijn € 0,3 mln. hoger als gevolg van meer inzet van aannemers bij calamiteiten.

Bij de gladheidsbestrijding is een overschrijding van circa € 1 mln. als gevolg van weersomstandigheden welke niet beïnvloedbaar zijn.

Verder  is er een onderbesteding  / vrijval  van kapitaallasten €  0,5 mln.  Verwachting was dat de resterende werkzaamheden van reeds afgerekende projecten nog eind 2025 gerealiseerd konden worden, in verband met procedures etc. verschuiven deze werkzaamheden naar 2026. De resterende kapitaalslasten waren als dekking hiervoor beschikbaar. 

Bij de baten wordt de afwijking veroorzaakt door enerzijds hogere baten als gevolg van verkoop van een woning (€ 0,3 mln.)  en tevens lagere baten ( 0,1 mln.) als gevolg van  lagere huur/pachten en stortopbrengsten. 

Tijdelijke budgetten
Per saldo is de afwijking nihil. 

Reserves/mutatie reserves
De lagere lasten en baten bedragen € 2 mln.  Bij het grootonderhoud  wegen  en vaarwegen  (kunstwerken) zijn de lasten € 1,1 mln. lager als gevolg van het niet tijdig kunnen uitvoeren van bepaalde projecten. Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren,  onder andere door aanvullende onderzoeken, samenhang tussen projecten, bijgestelde planningen (waren aan de optimistische kant) en weersomstandigheden.  Bij de reserve oeverbeheer  zijn de lasten  € 1,2 mln. lager, deze reserve is opgestart als een pilot tussen overheden. Deze pilot komt nog niet tot zijn recht c.q. geen aanvragen hebben plaatsgevonden . In 2026 zal er een evaluatie uitgevoerd worden hoe verder te gaan met deze reserve oeverbeheer.  Bij de reserve activa derden zijn de lasten  € 0,3 mln. hoger dit heeft betrekking op de RSP projecten (Joure, Haak om Leeuwarden) en afstandsbediening (Cluster Dokkum en cluster Leeuwarden), via deze reserve worden de lasten gedekt.

Toelichting
Toename aandeel toegankelijke bushaltes
In de bestuursrapportage 2025 is gemeld dat de inzet van Rijksmiddelen aanpassing van de bestaande subsidieregeling vergt. Dit duurde langer dan verwacht. In december 2025 is de aangepaste subsidieregeling van kracht geworden en kunnen aanvragen voor het toegankelijker maken van bushaltes worden ingediend. Realisatie vindt plaats in de periode 2026 en 2027.

Realisatie DRIS-panelen
In de bestuursrapportage 2025 is aangegeven dat de aanbesteding voor het plaatsen van 25 nieuwe DRIS panelen in 2025 later is gestart dan beoogd. De aanbesteding is in inmiddels  succesvol doorlopen. Door de uitloop worden de DRIS panelen pas in 2026 geplaatst. 

Toelichting
Per saldo is er een onderbesteding van € 2 mln. op dit beleidsveld.

Structurele budgetten
Per saldo is er een onderschrijding van €  1,9 mln.  De LBI-index (loon en brandstof) voor het Openbaar vervoer is lager dan in de begroting was opgenomen.  De vastgestelde indexering is  per saldo circa € 0,5 mln. lager. De uitgaven ten behoeve van de busconcessie zijn € 1,5 mln. lager wat onder andere veroorzaakt wordt  door de  verrekening van voorlopige malus (€ 1 mln.) over 2025 vanwege niet volledig voldoen aan de concessie voorwaarden. Verder door minder uitgaven voor onvoorzien/additioneel vervoer/ meerwerk (€ 0,5mln. ) . Op de onderhoudsbudgetten en stelpost kapitaalslasten is een restant van € 0,5 mln. deze zijn aangewend voor de afwaardering boekwaarde van het gasvulpunt (€ 0,6 mln. ) omdat deze niet meer in gebruik is bij de provincie.

Tijdelijke budgetten/mutatie tijdelijke budgetten
Op het tijdelijk budget  voor verduurzaming OV is voor de verkenningsstudie partiële elektrificatie van spoorlijnen een deel van de  werkzaamheden eerder verricht,  deze  overschrijding  (€ 140.000,-) wordt verrekend met volgend jaar , voor  het  project deelmobiliteit Nrd-Ned  zijn de activiteiten niet in 2025 gerealiseerd (€ 50.000,-) deze mutaties  verlopen via de reserve tijdelijke budgetten.  Verder is er vrijval ontstaan het tijdelijke budget ten behoeve  openbaar vervoer maatregelen, minder inzet buurtbus en wijkauto's (€ 0,1 mln.).

Overlopende passiva
De overlopende passiva heeft betrekking op ERTMS. De afwijking wordt veroorzaakt door de regels  rondom subsidielastneming .